LOGO LE FOURNISSEUR FACTURE N° : F20260023 Date : 31/01/2026 SELLER TRADE NAME CLIENT : LE FOURNISSEUR Buyer contact name 35 rue d'ici, Seller line 2 LE CLIENT 75018 PARIS, FR CLIENT NOM COMMERCIAL CONTACT : M. CONTACT, 01 02 03 54 87, seller@seller.com MON ADRESSE LIGNE 1 @dresse électronique (EM) : moi@seller.com Buyer line 2 ID : 123 - GLN : 587451236587 Buyer line 3 SIRET : 12345678200077 - DUNS : DUNS1235487 06000 MA VILLE, FR ODETTE : ODETTE254879 SIREN : 123 456 782 @dresse de facturation (EM) : me@buyer.com N° TVA intra : FR 11 123 456 782 Contact: 01 01 25 45 87, buyer@buyer.com Représentant Fiscal SELLER TAX REP 35 rue d'ici, Seller line 2 75018 PARIS, FR N° TVA Intra : FR 05 987 654 321 Nos références Vos identifiants N° DE CLIENT : REFCLI0215 GLN : 3654789851 N° BON DE VENTE : SALES REF 2547 SIRET : 98765432100029 CODE_ROUTAGE : CDROUT1 - DUNS : DUNS1235684 SIREN : 987 654 321 N° TVA : FR 05 987 654 321 Vos références Livraison: adresse, références REFERENCE ACHETEUR / SERVICE EXECUTANT : SERVEXEC DEL Name REF APPEL D'OFFRES : TENDER-002 DEL ADRESSE LIGNE 1 REF PROJET : PROJET2547 DEL line 2 REF COMPTABLE : BUYER ACCOUNT REF 06000 NICE, FR N° CONTRAT : CT2018120802 N° BON DE COMMANDE : PO201925478 Références sur la facture ID : PRIVATE_ID_DEL - CADRE DE FACTURATION : S1 N° BON DE LIVRAISON : DESPADV002 N° DE FACTURE ASSOCIÉE : F20260003 DATE DE LIVRAISON : 28/01/2026 DATE DE FACTURE ASSOCIÉE : 01/01/2026 N° BON DE RECEPTION : RECEIV-ADV002 DATE DE DEBUT DE PRESTATION : 01/01/2026 DATE DE FIN DE PRESTATION : 31/12/2026 DEVISE : EURO (EUR) NOM & DESIGNATION, Période # # ligne BC Remise (-) Objet, Classification UNITÉ TOTAL HT Ligne CODE ARTICLE, P.U. HT (EUR) Qté Charge (+) TVA Attributs pour P.U. (EUR) FACT REFERENCE (EUR) Note PRESTATION SUPPORT - Description # ligne BC: 1 Période de 01/01/2026 au 31/01/2026 GTIN:598785412598745 (Brut: 65,00) Work team (AOP): EQUIPE_A - SKU (Stock keeping unit) -1,00 (RE) 1 C_FO: ART_1254 (Rabais: 5,00) PCE 1,00 60,00 0,00% (SK): SKU2578 1,00 (CH) C_ACH: REF5487 (Net): 60,00 REF:BUY_ACC_REF (ATT) CATEGORIE : JOUR 8H-20H (BLU): DONT 0,50 EUR de DEEE FOURNITURES PAPIER - Description # ligne BC: 3 Période de 01/01/2026 au 31/01/2026 C_FO: ART_9874 (Brut: 31,00) Tariff number (AFG): TARIF_2022 - Lot number (BB): 2 C_ACH: REF9854 (Rabais: 1,00) 3 PCE 3,00 -2,00 28,00 10,00% LOT6254784 REF:BUY_ACC_REF (Net): 30,00 ORIGINE:FR (ATT) COULEUR : BLANC - GRAMMAGE : 80g (BLU): DONT 0,50 EUR de DEEE (Brut: 7,00) # ligne BC: 2 APPEL - Description 3 (Rabais: 0,00) PCE 1,00 7,00 20,00% REF:BUY_ACC_REF (BLU): DONT 0,50 EUR de DEEE (Net): 7,00 95 REMISE : REMISE COMMERCIALE 5,00% sur 100,00 EUR -5,00 20,00% 100 REMISE : REMISE COMMERCIALE 1,00% sur 100,00 EUR -1,00 20,00% 100 REMISE : REMISE COMMERCIALE 1,00% sur 100,00 EUR -1,00 20,00% REMISE : REMISE COMMERCIALE 2,00% sur 100,00 EUR -2,00 10,00% FC CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT 10,00% sur 100,00 EUR 10,00 20,00% ADR CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT 1,00% sur 100,00 EUR 1,00 20,00% FC CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT 2,00% sur 100,00 EUR 2,00 (K) 0,00% FC CHARGE : FRAIS DEPLACEMENT 1,00% sur 100,00 EUR 1,00 10,00% Détail TVA (motif si exonération, code E, O, K, AE) Code Taux Base TVA Montant TVA S 20,00% 11,00 2,20 VATEX-EU-79-C DEBOURS E 0,00% 60,00 0,00 S 10,00% 27,00 2,70 VATEX-EU-IC LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE K 0,00% 2,00 0,00 TVA acquittée sur les encaissements Tout retard de paiement engendre une pénalité exigible à compter de la date d'échéance, calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal. TOTAL HT TOTAL TVA TOTAL TTC Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Les réglements reçus avant la date d'échéance ne donneront pas lieu à escompte. 100,00 4,90 104,90 CONDITIONS DE PAIEMENT : PAIEMENT 30 JOURS NET Montant déjà payé : 0,00 (ou à payer par un tiers) Date d'échéance : 02/03/2026 NET A PAYER 104,90 EUR Bénéficiaire MOYEN DE PAIEMENT : VIREMENT NOM : PAYEE NAME COMPTE : MON COMPTE BANCAIRE SIREN : 303656847 - GLN : 587451236586 IBAN : FR20 1254 2547 2569 8542 5874 698 - BIC : BIC_MONCOMPTE REFERENCE AVIS DE PAIEMENT : F20260023BUYER MANDATE PT - FOURNISSEUR F SARL au capital de 50 000 EUR - RCS MAVILLE 123 456 782 35 ma rue a moi, code postal Ville Pays – contact@masociete.fr - www.masociete.fr – N° TVA : FR32 123 456 789 Page 1 / 1